第三部分 2019年度部门决算情况说明

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1,060.33万元。与上年度相比, 收、支总计各增加131.29万元,增长14.13%。主要原因是2019 年补发了在职人员工资奖励性绩效部分,补发了班主任津贴和 地方教龄津贴。2019年校园维修改造工程量增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,039.07万元,其中:财政拨款收入

583.00万元,占56.11%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事 业收入456.06万元,占43.89%;经营收入0.00万元,占0.00%; 附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,047.24万元,其中:基本支出807.24 万元,占77.08%;项目支出240.00万元,占22.92%;上缴上级 支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附 属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为604.27万元。与上年度 相比,财政拨款收、支总计各增加0.33万元,增长0.05%。主要 原因是2019年补发了班主任津贴和地方教龄津贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出591.37万元,占本年 支出合计的56.47%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支


出增加8.69万元,增长1.49%。主要原因是2019年补发了班主任 津贴和地方教龄津贴。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出591.37万元。


(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.07万 元,支出决算为591.37万元,完成年初预算的105.59%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出351.37万元。其中:人员经费329.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休 费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积 金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支

……;公用经费22.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说


(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度三公经费财政拨款支出预算为0万元,支出


决算为0.00万元,完成预算的0.00%


(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国

(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公

务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0.00%,占

0.00 %。具体情况如下:


1. 因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为

0.00万元,完成年初预算的 0.00%


2.   公务用车购置及运行费初预算为0万元,支出决算为0 万元,完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节 约,强化公务用车管理。

其中:

3. 公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,公务用车运行支出0万元。主要用于机文件交换、应急公务出行、检 查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是主要原因是坚持厉行节约,严格执行接待费管理办法,进一步规范公务接待。


其他国内公务接待支出0万元。主要用于相关单位交流工 作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出.2019年 共接待国内来访团组1个、来宾8人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位建立健全绩效考核管理机制,领导分工明确,职责明晰,风气正,教育教学质量稳重有升,幼儿园各项工作有序 开展,2019年度各项绩效目标任务均已完成,今后需进一步探 索完善绩效工资分配制度,做好岗位设置工作,确保教育教学 平安稳定。

(二)项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本年度我园对高阳园户外操 场进行了绿化改造等工程,增设了戏水池,防腐木长廊,硬化 了部分地面,绿化了后操场,同时对鸿鹰园教学楼外墙进行了 粉刷教室、走廊、园貌进行了改造和修缮。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费初预算为0.00万元,支出决算为

0.00万元,完成年初预算的0.00%


十一、政府采购支出情况说明


2019年度政府采购支出总额34.541万元,其中:政府采购货物支出34.541万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部 用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上 专用设备0台(套)。